Cuernavaca, Morelos, a 25 de abril del 2023
Se llevó a cabo la segunda sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño
Institucional el 25 de abril de la presente anualidad.
En la sesión asistieron el Dr. Alvaro Zamudio Lara, persona titular de la Coordinación de
Control Interno de la UAEM, en suplencia de la persona titular de la presidencia del
COCODI; CP. Eugenia Rubio Cortes, persona titular de la Dirección General de
Administración, en suplencia de la persona titular de la Coordinación de Control Interno;
C.P. Sonia Velasco Valladares, persona titular de la Dirección de Auditorias en suplencia
del C.P.C. José Barrera Ramírez, persona titular de la Vocalía Ejecutiva del COCODI;
Mtro. Edgar Iván Sotelo Sotelo, Enlace del Sistema de Control Interno Institucional; Mtro.
Samuel Irnac Cruz Alvear, Enlace de Administración de Riesgos y la Psic. Tania Yareli
Valladares Bravo; Enlace del COCODI.
Durante la segunda sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional,
presentaron los avances para contar con el procedimiento de Adquisición de equipo de
computo y software, por lo cual el comité aprobó incorporar dicho proceso como un riesgo
dentro de la Matriz de Administración de Riesgos.
Así mismo, se presentó los avances obtenidos derivado de las autoevaluaciones a los
procesos prioritarios, realizadas en el mes de febrero del 2023.
De igual manera, el Órgano Interno de Control presentó el Informe de Evaluación al
Reporte de Avance Trimestral del cuarto trimestre del 2022 correspondiente al Programa
de Trabajo de Administración de Riesgos, así mismo presentó la Evaluación al Reporte
Anual del Comportamiento de los Riesgos y el Informe Anual del Estado que guarda el
Sistema de Control Interno Institucional correspondiente al ejercicio 2022.
Durante de la misma sesión se presentó el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)
de los procesos prioritarios derivado de las autoevaluaciones de control interno.
En la misma sesión, se presentaron el Informe Trimestral de actividades del Enlace del
Sistema de Control Institucional, así como el avance del primer reporte trimestral del
Enlace de Administración de Riesgos
